ALTA DE PUEBLOS / CALLES

Desde CODIFICACIONES - PUEBLOS Y CALLES, daremos de alta los diferentes pueblos y calles que serán utilizados, posteriormente a la hora de dar de alta las fichas de los abonados.

1. ALTA DE PUEBLOS

Desde la ventana LISTA daremos de alta los diferentes pueblos.

	Código: Número de orden
	Nombre: Nombre del pueblo / ciudad
	C.P.: Código postal del pueblo / ciudad
	C.Calles: Contador de calles. Dato informativo. Una vez introducidas las calles, se informa en este campo del número total
	C. Zonas: Contador de zonas. Dato informativo. Una vez introducidas las zonas, se informa en este campo del número total
	C.ACA: Código de población facilitado por la Agencia Catalana del Agua

2. ALTA DE CALLES

Desde la ventana CALLES daremos de alta las diferentes calles.

Código: Número de orden
C.Vía: Código que identifica al tipo de vía (Ex: C para calle, Av para avenida, Pl para plaza ...)
Nombre: Nombre de la calle
C.Zona: Permite informar de la zona

2. ARREGLAR ASIENTOS CONTABLES

Ir al asiento global de la facturación y restar de cada una de las partidas la parte proporcional de la factura borrada.

3. RECUPERAR LECTURAS PARA VOLVERLAS A FACTURAR

Ir a LECTURAS - LECTURAS, opción lecturas facturadas, buscar las lecturas erróneas y traspasarlas a pendientes desde la opción de menú PROCESOS - PENDIENTES-FACTURADAS.
Una vez traspasadas volver a la opción de lecturas sin facturar y arreglar los consumos, si es este el caso.
Si el problema se encuentra en las cuotas dobladas, ir a VENTAS - CLIENTES buscar los abonados que tengan este problema y sobre la ventana CUOTAS borrar los servicios duplicados que no le correspondan.
Será necesario también, borrar de la ficha del abonado el campo Per. Fac para poder volver a facturar unos consumos ya facturados.
Ahora ya podremos volver a facturarlas, pero antes será necesario poner el contador de facturas con la numeración que le corresponda, para hacerlo iremos a CODIFICACIONES - CONTADORES y sobre el contador de facturas emitidas, en la columna Descripción, modificaremos el número de factura que nos de por el número de factura que deba repetirse.

4. FACTURACIÓN

Con los contadores bien puestos, pasaremos a repetir las facturas borradas.
Desde VENTAS - GENERACIÓN DE RECIBOS ordenaremos por el código de abonado y facturaremos modificando los parámetros :

Periodo: Periodo a facturar F. Fact: Fecha de la factura T. Facturación: Tipo de facturación Zona Facturar: Zona a facturar Nº Factura: Numero de factura Contabilidad N.Doc: Nª asiento Intervalo Primero: Código del primer  y último abonado a facturar Último: FACTURAR

Una vez realizada esta operación comprobar en DETALLES que nos haya facturado al abonado con el importe correcto. Si es así, repetir este proceso para cada una de las facturas a realizar.

Nota: Cuidado con el número de factura y con el código de abonado, que se deberán ir cambiando en función de la lectura que se facture

5. CONTADORES CORRECTOS

Una vez repetidas todas las facturas iremos a CODIFICACIONES - CONTADORES y volveremos a poner el contador de facturas con el número que tenia antes de realizar este proceso

6. REMESA BANCARIA

A partir de aquí ya podremos preparar la remesa para llevar al banco utilizando la opción VENTAS - CARTERA VENTAS - DOMICILIACIÓN DE RECIBOS