CREACIÓN DE PLANTILLAS DE ALTA

Esta opción permite crear plantillas

1. DAR DE BAJA LAS FACTURAS

Desde VENTAS - FACTURAS EMITIDAS CONSUMO dar de baja las facturas que estén mal hechas apuntándonos antes el número de factura, el periodo, el código de abonado, el importe y el número de asiento contable.

2. ARREGLAR ASIENTOS CONTABLES

Ir al asiento global de la facturación y restar de cada una de las partidas la parte proporcional de la factura borrada.

3. RECUPERAR LECTURAS PARA VOLVERLAS A FACTURAR

Ir a LECTURAS - LECTURAS, opción lecturas facturadas, buscar las lecturas erróneas y traspasarlas a pendientes desde la opción de menú PROCESOS - PENDIENTES-FACTURADAS.
Una vez traspasadas volver a la opción de lecturas sin facturar y arreglar los consumos, si es este el caso.
Si el problema se encuentra en las cuotas dobladas, ir a VENTAS - CLIENTES buscar los abonados que tengan este problema y sobre la ventana CUOTAS borrar los servicios duplicados que no le correspondan.
Será necesario también, borrar de la ficha del abonado el campo Per. Fac para poder volver a facturar unos consumos ya facturados.
Ahora ya podremos volver a facturarlas, pero antes será necesario poner el contador de facturas con la numeración que le corresponda, para hacerlo iremos a CODIFICACIONES - CONTADORES y sobre el contador de facturas emitidas, en la columna Descripción, modificaremos el número de factura que nos de por el número de factura que deba repetirse.

4. FACTURACIÓN

Con los contadores bien puestos, pasaremos a repetir las facturas borradas.
Desde VENTAS - GENERACIÓN DE RECIBOS ordenaremos por el código de abonado y facturaremos modificando los parámetros :

Periodo: Periodo a facturar F. Fact: Fecha de la factura T. Facturación: Tipo de facturación Zona Facturar: Zona a facturar Nº Factura: Numero de factura Contabilidad N.Doc: Nª asiento Intervalo Primero: Código del primer  y último abonado a facturar Último: FACTURAR

Una vez realizada esta operación comprobar en DETALLES que nos haya facturado al abonado con el importe correcto. Si es así, repetir este proceso para cada una de las facturas a realizar.

Nota: Cuidado con el número de factura y con el código de abonado, que se deberán ir cambiando en función de la lectura que se facture

5. CONTADORES CORRECTOS

Una vez repetidas todas las facturas iremos a CODIFICACIONES - CONTADORES y volveremos a poner el contador de facturas con el número que tenia antes de realizar este proceso

6. REMESA BANCARIA

A partir de aquí ya podremos preparar la remesa para llevar al banco utilizando la opción VENTAS - CARTERA VENTAS - DOMICILIACIÓN DE RECIBOS